| Estremi Atti (od) | Oggetto (oa) | Spesa Prevista |
| ord. ordinaria N.0052 del 27/05/2026 | divieto sosta in via Emilia. | 0,00 € |
| ord. ordinaria N.0051 del 25/05/2026 | evento Oltre-Festival. | 0,00 € |
| ord. ordinaria N.0049 del 21/05/2026 | nuovi allacciamente all'acquedotto comunale. | 0,00 € |
| ord. ordinaria N.0048 del 17/05/2026 | divieto sosta in via Carducci. | 0,00 € |
| ord. ordinaria N.0047 del 17/05/2026 | interruzione viabilistica in via Mombrione. | 0,00 € |
| ord. ordinaria N.0046 del 17/05/2026 | chiusura viabilistica in via Roma. | 0,00 € |
| ord. ordinaria N.0045 del 14/05/2026 | raduno auto storiche in viale Giulietti. | 0,00 € |
| ord. ordinaria N.0044 del 13/05/2026 | divieto sosta in via Anselmi. | 0,00 € |
| ord. ordinaria N.0043 del 12/05/2026 | gara podistica denominata "Ceresino Nighty Trail". | 0,00 € |
| ord. ordinaria N.0042 del 09/05/2026 | transito 109° Giro d'IOtalia del 24 Maggio 2026. | 0,00 € |
| ord. ordinaria N.0041 del 29/04/2026 | senso unico alternato in viale Montebello della Battaglia. | 0,00 € |
| ord. ordinaria N.0040 del 26/04/2026 | controlli piezometrico in piazza Vittorio Veneto. | 0,00 € |
| ord. ordinaria N.0039 del 25/04/2026 | durata tempi impianti semaforici. | 0,00 € |
| ord. ordinaria N.0038 del 24/04/2026 | interventi E-Distribuzione. | 0,00 € |
| ord. ordinaria N.0037 del 23/04/2026 | Fibbra ottica via Verdi via Caretta | 0,00 € |
| ord. ordinaria N.0036 del 23/04/2026 | Chiusura al transito veicolare Via MAx Basil | 0,00 € |
| ord. ordinaria N.0035 del 23/04/2026 | Divieto di sosta con Rimozione Forzata parcheggio Gulliver | 0,00 € |
| ord. ordinaria N.0034 del 23/04/2026 | Divieto di sosta Piazza cavour | 0,00 € |
| ord. ordinaria N.0032 del 20/04/2026 | chiusura viabilistica di via Console Marcello. | 0,00 € |
| ord. ordinaria N.0031 del 13/04/2026 | Fiera Agricola e Luna Park. | 0,00 € |
| ord. ordinaria N.0029 del 11/04/2026 | manifestazione del 25 Aprile 2026. | 0,00 € |
| ord. ordinaria N.0028 del 11/04/2026 | divieto di sosta in piazza Cavour. | 0,00 € |
| ord. ordinaria N.0027 del 11/04/2026 | chiusura viabilistica di via Roma. | 0,00 € |
| ord. ordinaria N.0026 del 07/04/2026 | divieto sosta in via Vigorelli. | 0,00 € |
| ord. ordinaria N.0025 del 07/04/2026 | divieto sosta in piazza Cavour. | 0,00 € |
| Det.N.0394 del 27/05/2026 servizio 4- polizia locale | Fornitura del bene e servizio di sistema di videosorveglianza per il controllo dell’area del centro di multi raccolta attraverso il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni MEPA. Assunzione impegno di spesa (C.I.G. BBCD7B9229) - [Art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023]
| 4.270,00 € |
| Det.N.0393 del 26/05/2026 servizio 1- amministrazione generale | Impegno di spesa a favore della DITTA CRC SRL VIA SAN ROCCO, 16 - 27050 Redavalle PV CF/P.IVA 02572010185 relativa alla fornitura di n. 1 tamburo per stampante CIG BBAE25F7AF | 42,70 € |
| Det.N.0392 del 26/05/2026 servizio 1- amministrazione generale | ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE), E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO E ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIVERSATE DALLO STATO - PERIODO DAL 01/05/2026 AL 15/05/2026. | 0,00 € |
| Det.N.0390 del 26/05/2026 servizio 1- amministrazione generale | PRESA D'ATTO ESITO NEGATIVO DELLA PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
| 0,00 € |
| Det.N.0383 del 25/05/2026 servizio 3- programmazione, gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 40 SET BIRRERIA PER MANIFESTAZIONI. CIG BBC31498EB | 3.960,00 € |
| Det.N.0382 del 25/05/2026 servizio 3- programmazione, gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO – FK070SZ - CIG BBC46BBB68 | 700,00 € |
| Det.N.0381 del 22/05/2026 servizio 4- polizia locale | Fornitura del servizio di esecuzione di segnaletica orizzontale varia mediante affidamento diretto attraverso il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni MEPA. Assunzione impegno di spesa (C.I.G. BBBAD1E765)
[Art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023]
| 8.691,22 € |
| Det.N.0380 del 21/05/2026 servizio 5- servizi al cittadino e alle imprese | PRESA IN CARICO COSTO DEPOSITO SALMA. | 183,00 € |
| Det.N.0379 del 21/05/2026 servizio 5- servizi al cittadino e alle imprese | CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO PER L'EVENTO "STREET BASKET 2026" TORNEO GENTA - 06.06.2026 - VIRTUS BASKET CASTEGGIO | 1.500,00 € |
| Det.N.0378 del 21/05/2026 servizio 5- servizi al cittadino e alle imprese | CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO CON UTILIZZO DELLO STEMMA MUNICIPALE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARACADUTISTIN D'ITALIA SEZ. OLTREPO PAVESE - FESTA DELLO SPORT 13.06.2026. | 1.800,00 € |
| Det.N.0377 del 21/05/2026 servizio 5- servizi al cittadino e alle imprese | CONCESSIONE CONTRIBUTI SOCIALI PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE A RESIDENTI IN GRAVE DIFFICOLTA' ECONOMICA. | 584,22 € |
| Det.N.0376 del 20/05/2026 servizio 3- programmazione, gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio | PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE FASTWEB - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. (CIG B017755D7C) | 222,48 € |
| Det.N.0375 del 20/05/2026 servizio 3- programmazione, gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSA DI TRAPPOLE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA PER LA PRESENZA DI TOPI.
(CIG. N. BBBA104AD7)
| 161,04 € |
| Det.N.0374 del 20/05/2026 servizio 3- programmazione, gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio | PROGETTO DI SPONSORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA BASKET PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° SITA IN VIA DABUSTI PRESENTATO DALLA SOCIETA’ SPORTIVA VIRTUS BASKET CASTEGGIO
APPROVAZIONE AVVISO SPONSORIZZAZIONE
| 0,00 € |
| Det.N.0373 del 19/05/2026 servizio 5- servizi al cittadino e alle imprese | CONCESSIONE CONTRIBUTO SOCIALE A INDIGENTE PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE. | 115,56 € |
| Det.N.0371 del 14/05/2026 servizio 3- programmazione, gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO STRAORDINARIO DI PULIZIA PALAZZO CERTOSA PER LE MANIFESTAZIONI OLTREVENTI – BOLLICINE TUTTO PASTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG. N. BBA729EEC8) | 564,25 € |
| Det.N.0370 del 14/05/2026 servizio 1- amministrazione generale | ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE, A FAR DATA DAL 14/05/2026 | 0,00 € |
| Det.N.0369 del 14/05/2026 servizio 1- amministrazione generale | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE " LEGA DEI COMUNI" QUOTA ADESIONE ANNO 2026 con sede in Pavia, Via Roma, 10 - P.IVA e Codice Fiscale: 02562400180. | 1.600,00 € |
| Det.N.0368 del 14/05/2026 servizio 1- amministrazione generale | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER LA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATRICE impegno di spesa a favore della Ditta MYO SPA – P.I. 03222970406 – via Santarcangiolese, 6 – Poggio Torriana (RM).
CIG BB994A4080 | 805,20 € |
| Det.N.0367 del 14/05/2026 servizio 1- amministrazione generale | Impegno di spesa e affidamento a Howden S.p.A. a Socio Unico Via Costanza Arconati, 1 - 20135 Milano C.F. / P.IVA n. IT 09743130156 . Polizza assicurativa per evento “Oltrefestival” CIG.BBA27580B1 | 2.961,46 € |
| Det.N.0366 del 13/05/2026 servizio 4- polizia locale | RIMBORSO ATTI NOTIFICATI PER CONTO DEL COMUNE DI CASTEGGIO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA | 86,32 € |
| Det.N.0365 del 13/05/2026 servizio 4- polizia locale | INTERVENTO TECNICO SOFTWARE CONCILIA. Assunzione impegno di spesa (C.I.G. BBA06444AC)
[Art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023]
| 488,00 € |
| Det.N.0364 del 12/05/2026 servizio 5- servizi al cittadino e alle imprese | Impegno di spesa a favore della società Kauky S.r.l., con sede in Via Cavour n. 36, 27049 Stradella (PV), P. IVA 02659740183, per l’attività di promozione degli eventi estivi 2026 per il Comune di Casteggio, CIG N. BB9DC8C741 | 1.999,99 € |
| Det.N.0363 del 12/05/2026 servizio 5- servizi al cittadino e alle imprese | Impegno di spesa a favore della società TAILORSAN, P. IVA 10576071004 per per il servizio relativo all noleggio di bagni chimici, in occasione della manifestazione denominata “OLTREFESTIVAL”, in programma dal 29/05/2026 al 02/06/2026 - CIG. N. BB9D952D9C | 475,80 € |
| Det.N.0362 del 12/05/2026 servizio 5- servizi al cittadino e alle imprese | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE SERVIZI DI SPAZIO NEUTRO - MESE DI MAGGIO 2026 | 0,00 € |
| Det.N.0361 del 12/05/2026 servizio 5- servizi al cittadino e alle imprese | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE VOUCHER SOCIALI PERIODO MAGGIO/ GIUGNO 2026 | 0,00 € |
| Det.N.0360 del 12/05/2026 servizio 3- programmazione, gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DA FABBRO PRESSO IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA (CIG. N. BB977BF84B). | 3.306,20 € |
| Det.N.0359 del 12/05/2026 servizio 1- amministrazione generale | ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE), E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO E ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIVERSATE DALLO STATO - PERIODO DAL 16/04/2026 AL 30/04/2026. | 0,00 € |
| Det.N.0358 del 12/05/2026 servizio 2- gestione risorse | DETERMINA A CONTRARRE PER L' ACQUISIZIONE DI UN CERTIFICATO DI SICUREZZA STANDARD X-509 CIG BB9929A1BB | 0,00 € |
| Det.N.0357 del 07/05/2026 servizio 3- programmazione, gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO TECNICO SERVIZIO 3. CIG BB8A4FDC0A | 146,38 € |
| Det.N.0356 del 07/05/2026 servizio 3- programmazione, gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO – FK774AE - CIG BB8A8A93C3 | 470,02 € |
| Det.N.0355 del 07/05/2026 servizio 3- programmazione, gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio | DEPOSITO CAUZIONALE E CORRISPETTIVO SPESE PER UTILIZZO PADIGLIONI FIERISTICI ED AREA ESTERNA DI VIA GIOVANNI SAPORITI. ACCERTAMENTO IMPEGNO. | 0,00 € |
| Det.N.0354 del 07/05/2026 servizio 3- programmazione, gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio | SPESE TELEFONICHE ANNO 2026 FASTCON SRL – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. (CIG N A01AE86849) | 4.690,68 € |
| Det.N.0353 del 06/05/2026 servizio 5- servizi al cittadino e alle imprese | CONCESSIONE CONTRIBUTO SOCIALE PER IL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE A RESIDENTE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA. | 193,34 € |
| Det.N.0352 del 06/05/2026 servizio 5- servizi al cittadino e alle imprese | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI PERIODO MAGGIO/ GIUGNO 2026 | 0,00 € |
| Det.N.0351 del 05/05/2026 servizio 4- polizia locale | Determina a contrattare per la fornitura di massa vestiario estiva ed invernale per operatori di polizia locale (anno 2026) Assunzione impegno di spesa (C.I.G. BB84498FEE)
[Art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023]
| 4.993,94 € |
| Det.N.0350 del 05/05/2026 servizio 4- polizia locale | Fornitura segnaletica varia. Mediante affidamento diretto attraverso il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni MEPA. Assunzione impegno di spesa (C.I.G. BB81003B91)
[Art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023]
| 4.724,00 € |
| Det.N.0349 del 05/05/2026 servizio 3- programmazione, gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio | REDAZIONE DI VARIANTE GENERALE AL VIGENTE PGT. ASSEGNAZIONE INCARICHI PROFESSIONALI. CIG. BB761A357B - CIG. BB7CEE1BBF
| 51.625,60 € |
| Det.N.0348 del 04/05/2026 servizio 4- polizia locale | AMPLIAMNETO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CON TELECAMERE DI LETTURA TARGA E CONTESTO NELLE SEGUENTI VIEE: VIA DEL RILE E VIA DABUSTI ED PERFEZIONAMENTO DEGLI IN IMPIANTI PRESENTI (FORNITURA E POSA APPARECCHIATURE) CIG: BB78AB59E7. IMPEGNO DI SPESA. [Art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023] | 12.200,00 € |
| Det.N.0347 del 04/05/2026 servizio 4- polizia locale | Determina a contrattare per RINNOVO ISCRIZIONE OBBLIGATORIA, DEGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE, RELATIVA AL CORSO DI TIRO A SEGNO PER L’ANNO 2026 Assunzione impegno di spesa (C.I.G. BB7A9D37A8)
[Art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023]
| 2.035,98 € |
| Det.N.0346 del 04/05/2026 servizio 2- gestione risorse | ATTO DI NOMINA DEI SOGGETTI ABILITATI ALLA CONSULTAZIONE DEL C/C BANCARIO DEDICATO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI | 0,00 € |
| Det.N.0345 del 04/05/2026 servizio 3- programmazione, gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ISPEZIONE PONTI – LIVELLO 1-2 AINOP ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA ARCASINTEL DI REGIONE LOMBARDIA. CIG BB75D7A69D | 8.540,00 € |
| Det.N.0344 del 04/05/2026 servizio 5- servizi al cittadino e alle imprese | CONCESSIONE CONTRIBUTI SOCIELI PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE A INDIGENTI | 163,28 € |
| Det.N.0343 del 04/05/2026 servizio 2- gestione risorse | AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL ME.PA. DI CONSIP SPA, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI.(CIG BB79431D8C) | 0,00 € |
| Det.N.0342 del 30/04/2026 servizio 3- programmazione, gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio | CONVENZIONE URBANISTICA PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO CONFORME AL P.G.T. PER L’ATTUAZIONE DELL’AMBITO DI TRASFORMAZIONE DENOMINATO “ATPIL1” ACCERTAMENTO 1° RATA PER TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI, ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E COSTO DI COSTRUZIONE – PRATICA N. 17/2025 | 0,00 € |
| Det.N.0341 del 30/04/2026 servizio 2- gestione risorse | IMPEGNO DI SPESA MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO PER ACQUISTO NUOVI APPARATI FW E SERVIZIO DI SICUREZZA PER 36 MESI CIG n.BB6FD5E6C0 | 0,00 € |
| Det.N.0340 del 30/04/2026 servizio 3- programmazione, gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio | LAVORI DI ASSERVIMENTO IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI PER MANIFESTAZIONI – CIG BB189EA647
AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO.
| 0,00 € |
| Det.N.0339 del 30/04/2026 servizio 3- programmazione, gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio | DEPOSITO CAUZIONALE E CORRISPETTIVO PER UTILIZZO PALAZZO CERTOSA CANTÙ. ACCERTAMENTO. | 0,00 € |
| Det.N.0338 del 30/04/2026 servizio 2- gestione risorse | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TONER PER STAMPANTE IN USO ALL’UFFICIO FINANZIARIO (CIG. N.BB7A43EC67) | 0,00 € |
| Det.N.0337 del 30/04/2026 servizio 5- servizi al cittadino e alle imprese | Impegno di spesa relativo al contributo economico deliberato a favore dell'Oratorio De Tommasi - Circolo A.N.S.P.I. APS ETS | 0,00 € |
| Det.N.0336 del 30/04/2026 servizio 5- servizi al cittadino e alle imprese | Liquidazione del contributo economico deliberato a favore dell’Associazione Pro Loco Clastidium APS, per l’attività di organizzazione e di realizzazione dell’evento “Carnevale 2026”
| 0,00 € |
| Det.N.0335 del 29/04/2026 servizio 2- gestione risorse | VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000) | 0,00 € |
| Det.N.0334 del 29/04/2026 servizio 4- polizia locale | CONVENZIONE CON EASY PARK E TELEPASS PER L’ATTIVAZIONE DEL PAGAMENTO PARCHEGGI COMUNALI IN MODALLITA’ ELETTRONICATRAMITE APP DEDICATA | 0,00 € |
| Det.N.0333 del 28/04/2026 servizio 5- servizi al cittadino e alle imprese | CONCESSIONE CONTRIBUTI SOCIALI PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE A INDIGENTI. | 0,00 € |
| Det.N.0332 del 28/04/2026 servizio 5- servizi al cittadino e alle imprese | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE VOUCHER DI TRASPORTO- PIANO DI ZONA | 0,00 € |
| Det.N.0331 del 28/04/2026 servizio 5- servizi al cittadino e alle imprese | APPROVAZIONE ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA ANNO 2025. | 0,00 € |
| Det.N.0327 del 27/04/2026 servizio 4- polizia locale | Determina a contrattare per il servizio di posa e rimozione delle foto trappole mobili e ripristino della segnaletica luminosa per l’anno 2026. Assunzione impegno di spesa (C.I.G. BB6508EABE)
[Art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023]
| 610,00 € |
| Det.N.0326 del 27/04/2026 servizio 4- polizia locale | Determina impegno e Liquidazione contributo di gara avviso n. 3010 3002 1378 6775 56 a favore dell’ANAC ai sensi della delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024, concernente l’attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2024, in riferimento alla procedura 4323389 effettuata tramite piattaforma CONSIP. | 35,00 € |
| Det.N.0325 del 27/04/2026 servizio 4- polizia locale | RIMBORSO CONTRAVVENZIONE ERRONEAMENTE PAGATO PAGO PA SUPERIORE (VERB. N° V/192U/2026 (Prot. 250/2026) del 28/03/2026). IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA | 12,60 € |
| Det.N.0324 del 27/04/2026 servizio 2- gestione risorse | IMPEGNO DI SPESA MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE (Polizia Locale) CIG n. BB63A73CC9 | 4.703,76 € |
| Det.N.0323 del 27/04/2026 servizio 3- programmazione, gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER LAVORI DI ADEGUAMENTO POZZETTONE IN VIA VIGORELLI E MESSA IN SICUREZZA TRANSENNE PONTE. CIG BB640DC6FD
| 5.124,00 € |
| Det.N.0322 del 27/04/2026 servizio 3- programmazione, gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE FONTANA PIAZZA CAVOUR. CIG BB63E7AF97
| 4.282,20 € |
| Det.N.0321 del 24/04/2026 servizio 3- programmazione, gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER AFFIDAMENTO INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA STRADE E SPAZZAMENTO. CIG BB640033EB
| 3.700,00 € |
| Det.N.0320 del 24/04/2026 servizio 4- polizia locale | Determina impegno e Liquidazione contributo di gara avviso n. 3010 3002 2066 4547 13 a favore dell’ANAC ai sensi della delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024, concernente l’attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2024, in riferimento alla procedura 8220763 effettuata tramite piattaforma CONSIP. | 35,00 € |
| Det.N.0319 del 23/04/2026 servizio 1- amministrazione generale | APPROVAZIONE BANDO DI MOBILITA' VOLONTARIA CON PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EX ART. 30 D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ""AGENTE POLIZIA LOCALE" AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CATEGORIA C) AREA POLIZIA LOCALE | 0,00 € |
| Det.N.0318 del 23/04/2026 servizio 3- programmazione, gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGISALE NELLE STRADE COMUNALI – STAGIONE INVERNALE 2025-2026. CIG B8CBC0B9BB
| 29.835,96 € |
| Det.N.0317 del 23/04/2026 servizio 3- programmazione, gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA CON DOPPIO MANIGLIONE ANTIPANICO PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. IMPEGNO DI SPESA (CIG. N. BB5B9B2C82) | 3.338,65 € |
| Det.N.0316 del 23/04/2026 servizio 3- programmazione, gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI ELETTRICI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. IMPEGNO DI SPESA (CIG. N. BB5BA63E92) | 5.368,00 € |
| Det.N.0315 del 23/04/2026 servizio 3- programmazione, gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PALAZZO CERTOSA CANTU’. IMPEGNO DI SPESA (CIG. BB5BB6A79D) | 375,76 € |
| Det.N.0314 del 23/04/2026 servizio 3- programmazione, gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CLIMATIZZAZIONE ASILO NIDO DI VIA ENRICO FERMI. IMPEGNO DI SPESA IMPEGNO DI SPESA (CIG. N. BB5BAE59DB) | 3.221,24 € |
| Det.N.0313 del 23/04/2026 servizio 2- gestione risorse | VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000) | 0,00 € |
| Det.N.0312 del 23/04/2026 servizio 2- gestione risorse | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TONER PER STAMPANTE IN USO ALL’UFFICIO TRIBUTI (CIG. N.BB5B674F91) | 0,00 € |
| Det.N.0308 del 21/04/2026 servizio 1- amministrazione generale | RIPARTO TRA I COMUNI E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI CASTEGGIO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CASTEGGIO NELL'ANNO 2025 | 0,00 € |
| Det.N.0307 del 21/04/2026 servizio 3- programmazione, gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio | DEPOSITO CAUZIONALE E CORRISPETTIVO PER UTILIZZO SALA SOTTERRANEA PALAZZO CERTOSA CANTÙ. ACCERTAMENTO – IMPEGNO. | 0,00 € |
| Det.N.0306 del 21/04/2026 servizio 3- programmazione, gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE MATERIALI IMPIANTI FURTO-INCENDIO PRESSO DEL PALAZZO CERTOSA CANTU’ – IMPEGNO DI SPESA (CIG. N. BB596C3884) | 154,94 € |
| Det.N.0305 del 21/04/2026 servizio 1- amministrazione generale | ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE), E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO E ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIVERSATE DALLO STATO - PERIODO DAL 01/04/2026 AL 15/04/2026. | 0,00 € |
| Det.N.0304 del 21/04/2026 servizio 1- amministrazione generale | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER LA FORNITURA DI STAMPATI PER RICORRENZA CIVILE. MAGGIOLI SPA VIA DEL CARPINO 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) CF 061888330150 - P.IVA 020066400405. CIG BB52E53945 | 115,90 € |
| Det.N.0303 del 21/04/2026 servizio 1- amministrazione generale | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER LA FORNITURA DI N. 3 CORONE DI ALLORO PER LE CELEBRAZIONI DELLA RICORRENZA DEL XXV APRILE 2026. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FIORISTA SOZZANI MARCO. CIG BB574EED3A | 330,00 € |
| Det.N.0302 del 20/04/2026 servizio 3- programmazione, gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio | PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE TIM S.P.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA2026.
(CIG BA76F44468 – CIG. ZB42D9A97F – CIG ZA21B1C86A –- CIG. Z5128E8091)
| 723,48 € |
| Det.N.0301 del 20/04/2026 servizio 3- programmazione, gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio | DEPOSITO CAUZIONALE E CORRISPETTIVO PER UTILIZZO SALA SOTTERRANEA PALAZZO CERTOSA CANTÙ. ACCERTAMENTO – IMPEGNO. | 0,00 € |
| Det.N.0300 del 20/04/2026 servizio 2- gestione risorse | VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000) | 0,00 € |
| Det.N.0299 del 17/04/2026 servizio 5- servizi al cittadino e alle imprese | Impegno di spesa a favore dell’Associazione “Pro Loco Clastidium APS” per i servizi di supporto e comunicazione dell’evento “Fiera di Casteggio. Arte-Gusto-Tradizione” previsto nella giornata del 19 aprile 2026 | 12.505,00 € |
| Det.N.0298 del 17/04/2026 servizio 3- programmazione, gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio | AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA’ DI ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE A BENEFICIO DEL RUP IN AMBITO EDILIZIO-URBANISTICO PER L’ANNO 2026. CIG BB48FE8E38 | 5.300,00 € |
| Det.N.0297 del 16/04/2026 servizio 5- servizi al cittadino e alle imprese | Impegno di spesa a favore della società Kauky S.r.l., con sede in Via Cavour n. 36, 27049 Stradella (PV), P. IVA 02659740183, per attività di promozione degli eventi di primavera 2026 per il Comune di Casteggio. | 2.440,00 € |
| Det.N.0296 del 16/04/2026 servizio 4- polizia locale | SPESE POSTALI PER LA SPEDIZIONE, LA NOTIFICA E IL DEPOSITO DEGLI ATTI INERENTI IL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (CIG n° BB2FFA7171). IMPEGNO DI SPESA | 1.000,00 € |
| Det.N.0295 del 16/04/2026 servizio 4- polizia locale | Determina a contrattare per la riprogrammazione degli orari sugli impianti semaforici. Assunzione impegno di spesa (C.I.G. BB2FEA3ADF)
[Art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023]
| 610,00 € |
| Det.N.0294 del 16/04/2026 servizio 3- programmazione, gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio | RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI SPOLETO PER NOTIFICA ATTO – ORDINANZA N. 102/2025. | 5,88 € |
| Det.N.0293 del 16/04/2026 servizio 3- programmazione, gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DI NOLEGGIO DI AUTOSPURGO CON SISTEMA CANALJET AD ALTA PRESSIONE PER PULIZIA LINEA INGRESSO/USCITA FOSSA SETTICA E POZZETTI PRESSO IL PALAZZO CERTOSA CANTÙ. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG. N. BB416C9A70) | 793,00 € |
| Det.N.0292 del 14/04/2026 servizio 3- programmazione, gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio | PAGAMENTO CANONI PER L'USO DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO - ANNO 2026 | 1.488,08 € |
| Det.N.0291 del 14/04/2026 servizio 5- servizi al cittadino e alle imprese | CONCESSIONE CONTRIBUTI SOCIALI PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE A INDIGENTI. | 153,04 € |
| Det.N.0290 del 14/04/2026 servizio 5- servizi al cittadino e alle imprese | IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DOVUTI AL MINISTERO DI GIUSTIZIA PER LA NOMINA DI DUE ADS A FAVORE DI RESIDENTI ASSISTITI. | 120,00 € |
| Det.N.0287 del 14/04/2026 servizio 3- programmazione, gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER MIGLIORAMENTO VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE. CIG BA5DDD1B16 | 1.000,00 € |
| Det.N.0286 del 13/04/2026 servizio 3- programmazione, gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio | DEPOSITO CAUZIONALE E CORRISPETTIVO SPESE PER UTILIZZO SALA BALLABIO – AREA FIERISTICA DI VIA GIOVANNI SAPORITI. ACCERTAMENTO IMPEGNO | 0,00 € |
| Det.N.0285 del 13/04/2026 servizio 3- programmazione, gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEL CORSO DI AGGIORNAMENTO RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI (RLS). CIG BB37A1058C | 150,00 € |
| Det.N.0284 del 10/04/2026 servizio 2- gestione risorse | SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE E ADEMPIMENTI CONNESSI, PERIODO 01/05/2026-31/12/2026 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA | 0,00 € |
| Det.N.0283 del 10/04/2026 servizio 2- gestione risorse | APPROVAZIONE DELLE SCHEDE DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE PER L’ANNO 2025 AL PERSONALE APPARTENENTE AL SERVIZIO 2 - GESTIONE RISORSE | 0,00 € |
| Det.N.0282 del 10/04/2026 servizio 3- programmazione, gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio | DEPOSITO CAUZIONALE E CORRISPETTIVO SPESE PER UTILIZZO SALA BALLABIO, AREA ESTERNA E PADIGLIONI FIERISTICI DI VIA GIOVANNI SAPORITI. ACCERTAMENTO IMPEGNO. | 0,00 € |
| Det.N.0281 del 09/04/2026 servizio 1- amministrazione generale | ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE), E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO E ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIVERSATE DALLO STATO - PERIODO DAL 16/03/2026 AL 31/03/2026. | 0,00 € |
| Det.N.0280 del 09/04/2026 servizio 1- amministrazione generale | APPROVAZIONE DELLE SCHEDE DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE PER L’ANNO 2025 AL PERSONALE APPARTENENTE AL SERVIZIO 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 0,00 € |
| Det.N.0279 del 09/04/2026 servizio 3- programmazione, gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE SALA POLIVALENTE CERTOSA CANTÙ VIA CIRCONVALLAZIONE LUIGI CANTÙ N. 62, CASTEGGIO (PV) - BANDO INIZIATIVE PER LA COMUNITA’ DI FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ DELLA PROVINCIA DI PAVIA. IMPEGNO DI SPESA (CIG. N. BB185C8D2E) | 14.891,21 € |
| Det.N.0278 del 09/04/2026 servizio 3- programmazione, gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ASSERVIMENTO IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI PER MANIFESTAZIONI ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA ARCASINTEL DI REGIONE LOMBARDIA. CIG BB189EA647
| 14.640,00 € |
| Det.N.0277 del 09/04/2026 servizio 2- gestione risorse | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI | 0,00 € |
| Det.N.0276 del 08/04/2026 servizio 4- polizia locale | APPROVAZIONE DELLE SCHEDE DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE PER L’ANNO 2025 AL PERSONALE APPARTENENTE AL SERVIZIO 4 – AREA VIGILANZA | 0,00 € |
| Det.N.0275 del 07/04/2026 servizio 1- amministrazione generale | Partecipazione al webinar "La corretta gestione dei veicoli fuori uso e dei veicoli abbandonati" | 0,00 € |
| Det.N.0271 del 07/04/2026 servizio 5- servizi al cittadino e alle imprese | SAD COMUNALE - 2° TRIMESTRE 2026 - IMPEGNO DI SPESA. | 0,00 € |
| Det.N.0270 del 07/04/2026 servizio 5- servizi al cittadino e alle imprese | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI ADM/ ADMH PERIODO APRILE/ GIUGNO 2026 | 0,00 € |
| Det.N.0269 del 07/04/2026 servizio 5- servizi al cittadino e alle imprese | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI E VOUCHER DI TRASPORTO PERIODO APRILE/ GIUGNO 2026 | 0,00 € |
| Det.N.0268 del 07/04/2026 servizio 5- servizi al cittadino e alle imprese | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE SERVIZIO DI SPAZIO NEUTRO MESE DI APRILE 2026 | 0,00 € |
| Det.N.0267 del 07/04/2026 servizio 5- servizi al cittadino e alle imprese | IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA CENTRO DIURNO DISABILE RESIDENTE - APRILE/DICEMBRE 2026 | 0,00 € |
| Det.N.0266 del 07/04/2026 servizio 5- servizi al cittadino e alle imprese | INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 47/2026 DEL SERVIZIO 5 PER L'AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE SAD COMUNALE ANZIANI E DISABILI ANNO 2026. | 0,00 € |
| Det.N.0265 del 07/04/2026 servizio 5- servizi al cittadino e alle imprese | CONCESSIONE ASSEGNO ALLA MATERNITA' EROGATO DA INPS. | 0,00 € |
| Det.N.0264 del 07/04/2026 servizio 5- servizi al cittadino e alle imprese | SAD COMUNALE - AGGIORNAMENTO GRADUATORIA 2° TRIMESTTRE 2026. | 0,00 € |
| decr. decreto del responsabile N.0005 del 13/05/2026 | decreto di assegnazione specifiche responsabilità al Commissario di P.L. Preti Marco. | 0,00 € |